审计预算部岗位KPI指标提取表序号名岗称位人数人员名称岗位职责岗位职责常规KPI拟订全面预算管理体系，为公司经营目标实现提供支持组织各责任单位编制预算草案并进行汇总，对预算执行情况进行控制和监督组织、协调日常财务开支审计，确保各项开支控制在预算之内组织开展专项审计，对审计结论执行情况监督，必要时实施后续审计1经理1组织开展物控工作，根据销售公司提报的销售计划及仓库库存量，编制、分解材料采购计划组织开展询价、比价工作，确定采购最高限价监督入库通知单是否符合材料采购计划，采购价格是否符合定价培训指导，负责对本部门员工进行绩效管理和培训指导，保证高效完成各项工作工作例会，主持召开部门例会，检查考核计划完成情况，总结部门工作及工程进展情况，总结经验，分析问题审计预算部岗位KPI指标提取表序号名岗称位人数人员名称岗位职责根据销售公司客服中心提供的材料需求计划和仓库库存量，编制、分解材料采购计划审核入库通知单是否符合材料采购计划通过比价、询价，确定采购最高限价审核材料采购价格是否符合定价通过实地盘点，对入库材料、产品进行跟踪分析，为规范物料管理提供支持岗位职责常规KPI1物控2审计预算部岗位KPI指标提取表序号名岗称位人数人员名称岗位职责拟订审计工作计划岗位职责常规KPI拟订及时率确定审计单位，拟订审计方案具体实施每个季度的专项审计2审计1编制审计报告开展后续跟踪审计日常费用的考核审计审计预算部岗位KPI指标提取表序号名岗称位人数人员名称岗位职责预算编制指导 传达预算编制方针、程序，具体指导分厂、部门预算方案的编制执行监督 在预算执行过程中，监督、控制分厂、部门的预算执行情况3预算1形成报告 每期预算执行完毕，及时预算报表准确率形成预算报告和差异分析报告提出建议 遇有特殊情况，向部门领导提出修正建议问题解决 协助部门及全面预算管理委员会处理执行过程中出现的一些问题岗位职责常规KPI部门KPI分解指标目标利润完成率目标费用控制率预算执行率部门预算汇总及时率费用审计率专项审计计划完成率各核算单位专项审计率管理者离任审计率对存在问题单位后续跟踪审计率分解材料采购计划准确率分解材料采购计划及时率行为指标体系运行有效指导有效性审计报告规范性审计结论跟踪监督有效性原材物料采购最高限价的适宜性入库通知单审核率采购价格审核率部门绩效考核规范性工作检讨部门KPI分解指标分解材料采购计划准确率分解材料采购计划及时率入库通知单审核率行为指标原材物料采购最高限价的适宜性采购价格审核率原材物料结算价格审核率审计结论跟踪监督有效性部门KPI分解指标行为指标专项审计计划完成率各核算单位专项审计率管理者离任审计率审计档案及时归档率审计报告规范性对存在问题单位后续跟踪审计率预算执行率部门预算汇总及时率费用审计率部门KPI分解指标部门预算制定率预算执行率部门预算汇总及时率行为指标
