验收付款供应商使用需求（业务主管）部门监督部门采购管理部门财务部门档案管理部门集中采购委员会实施、发货组织成立项目实施和验收小组实施、验收验收结果与采购合同约定不完全复合，但不影响安全，不降低使用要求和功能，而且要改变却又困难，经协商达成一致变更审批接受验收报告出具验收报告对监督考核评价工作的情况进行监督检查供应商后评价监督检查供应商评价库（验收评价）跟踪监督跟踪监督供应商的情况，如发现供应商在履行合同过程中发生了问题，及时调整评价结果否开具提出付款申请未通过使用需求部门、采购管理部门依据采购合同规定的付款条件进行审查通过根据合同付款合同是否履行完成整理采购档案历史文档库移交采购档案接受采购档案· 集中采购委员会会议纪要· 采购预算审批文件、采购申请文件· 采购工作方案· 招标公告，谈判，询价邀请函· 招标、谈判、询价文件，中标、成交供应商投标、响应谈判、询价文件以及这些文件的澄清、修改文件· 评审报告· 采购合同文本· 采购资金支付资料· 质疑答复、投诉处理资料· 采购后评价文件· 其他重要采购文件完成可互联网互动操作阶段
