YSJL38-02 内审检查表
审核员： 共 页第 页 受审部门 标准条款 Q: 5.5.1职责和权限 Q: 6.2人力资源 E/O 4.4.2 Q 5.4.1质量目标 项目部 审核内容、方法 项目概况： 人员： 机构 查资格证（项目经理、测量员、质检员、试验员、焊工、电工、安全员、起重工等） 质量目标的管理 1）项目部建立的质量目标是什么？项目部对目标是否分解到分项工程？目前目标己实现到什么程度？(可包括：工程合格率、优良率、及顾客满意率等)。 时 间 年 月 日 记 录 评价 注： “1”为符合；“2”为不符合；“3”为观察项。 YSJL38-03 内审检查表
审核员： 共 页第 页 受审部门 标准条款 6.4工作环境和基础设施 7.1产品实现策划 （4.2.3文件控制） 项目部 审核内容、方法 质检科现有人员、设备等是否满足质量目标要求。 查看质检科和施工现场。 1）查项目策划性文件，是否有施工组织设计，是否有质量管理制度或质量控制制度，是否有技术交底等？ 2）查策划性文件是否经过评审和批准，是否符合文件的控制要求？ 时 间 年 月 日 记 录 评价 注： “1”为符合；“2”为不符合；“3”为观察项。
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审核员： 共 页第 页 受审部门 标准条款 7.4：采购 7.4.1：采购过程 7.4.2：采购信息 项目部 审核内容、方法 1) 对原材料、试验设 备和半成品的采购是否有相应的规定，对各类供方（如试验)选择是否进行评价，查试验设备采购合同，评审结果及跟踪措施的记录。 1)查采购文件（如试验）是否明确了规定的要求，包括规格、型号、数量、质量标准、人员素质、价格和进场日期等。 2)采购文件是否经过授权人员审批。 时 间 年 月 日 记 录 评价
注： “1”为符合；“2”为不符合；“3”为观察项。
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审核员： 共 页第 页 受审部门 标准条款 7.4.3：采购产品的验证 7.5生产和服务提供 7.5.1：生产和服务提供的控制 项目部 审核内容、方法 2)查试验供方提供的 产品是否符合验证和评价的要求。 施工过程控制 1) 查交底记录。重点：砌筑、模板、防水、焊接及砼、钢筋过程？ 工程质量检验交底记录 试验交底记录
时 间 年 月 日 记 录 评价 注： “1”为符合；“2”为不符合；“3”为观察项。
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审核员： 共 页第 页 受审部门 标准条款 项目部 审核内容、方法 时 间 年 月 日 记 录 评价 1）识别的特殊过程。 3）查焊接控制，查相应的作业指导书及技术交底内容，是否有适宜的施工设备，查7.5.2：生产和上岗人员资格及培训服务提供过程情况。 4）查特殊过程的记录的确认 内容及完整性，实施 再确认的记录。 1）查对进货的材料是否都有标识 7.5.3：标识和2)查工序及产品检验状态标识状况。 可追溯性 3)进行现场标识的观 察，难标识一致性和 有效性。 注： “1”为符合；“2”为不符合；“3”为观察项。
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审核员： 共 页第 页 受审部门 标准条款 7.5.5：产品防护 7．6：监视和项目部 审核内容、方法 查水泥、钢材、构件 的贮存保管记录。 查有时限要求的材料贮存或管理记录。对保管的实物进行抽验，以确认防潮、防晒、防腐和过期等的管理情况。 查工程施工中各分部、分项和工程成品的防护记录，尤其是季节性防护记录(如冬施砼的防护、雨施工过程的防护)，验证相应的保护效果。 是否有试验设备管理台帐，查试验设备的校准规定(周检计划、检定周期规定等)，是否对强检和自检的装置进行规定。是否对所有的装置进行了登记及编号、分类。 时 间 年 月 日 记 录 评价 测量装置的控制 注： “1”为符合；“2”为不符合；“3”为观察项。
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审核员： 共 页第 页 受审部门 标准条款 项目部 审核内容、方法 时 间 年 月 日 记 录 评价 2)查年度校准计划， 所有的设备校准记 录，规定的有效期是否超过，查同年度的 周检计划。 3) 从台帐中抽查计量器具的标识情况， 标识中规定的有效期 是否超过，超过时是否对有关数据进行评 审和检验。抽查检验 标识。 查施工及服务过程中8.2.1：顾客满处理顾客意见的渠道意 及相应记录。 查对顾客意见的评审记录，判断质量改 进的客观要求。 查对满意程度进行分析测量的内容，对 分析结果是否采取了 纠正及预防措施。 8.2.3：过程的1）查相应重要过程、特殊过程的监视和测监视和测量 量识别及相应的监视方法。 2) 查项目各管理层次对过程监视和测量的执行、监督、抽查、指导和处理的记录。 注： “1”为符合；“2”为不符合；“3”为观察项。
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审核员： 共 页第 页 受审部门 标准条款 8.2.3：过程的监视和测量 8.2.4：产品的监视和测量 项目部 审核内容、方法 3) 查每道工序的转序是否经检验合格后才进入下一道工序，活动是否符合规定，查检验记录。 4) 对于砼、焊接、隐检、预检钢筋、防水、桩基等是否有紧急放行。 A、进货检验过程： 1） 查是否对物资的检验、生产过程的检验以及最终产品的检验制订了方法，内容是否符合国家规定。 2） 查对原材料、设备、半成品的检验和验证记录是否符合规定的要求。 3） 查钢筋、水泥、外加剂等的批次及生产时间、试验结果，验证批次与实物的符合性。 4） 查有无紧急放行情况，对紧急放行的处理结果是否符合规定的要求，放行后的检验和试验是否合格。 时 间 年 月 日 记 录 评价
注： “1”为符合；“2”为不符合；“3”为观察项。
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审核员： 共 页第 页 受审部门 标准条款 项目部 审核内容、方法 B、施工过程检验试验： 1） 是否进行了分项、分部工程质量评定、隐蔽验收、竣工验收及单位工程质量评定，是否符合工程实际，查检验记录。（工程定位测量记录；预检工程检查记录；隐蔽工程检查记录；主体验收记录；单位工程验收记录；）。 时 间 年 月 日 记 录 评价
注： “1”为符合；“2”为不符合；“3”为观察项。
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审核员： 共 页第 页 受审部门 标准条款 8.3：不合格品控制 （包括项目部自查、公司检查、监理通知的问题） 项目部 审核内容、方法 2） 项目部是否按照 规定进行了交接检、专检、分部工程中间检验。 3） 查砼、焊接、隐检等是否有紧急放行的情况。 C、最终检验和试验： 1）查是否明确有关的检验标准和详细的检验规程。 2）查检验记录是否清楚地标明产品通过检验的合格状况，检验记录是否有授权检验者的签字。 1） 对识别出的不合格品的，是否按照控制程序进行评审和处置不合格品。 2） 查不合格品纠正后是否重新检验。 3） 项目部在物资进场验收和使用中是否发现不合格物资，如何处理？查记录。 4） 查交付后所发现的不合格的评审、纠正及处置记录，并抽查验证情况。 时 间 年 月 日 记 录 评价
注： “1”为符合；“2”为不符合；“3”为观察项。
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审核员： 共 页第 页 受审部门 标准条款 8.4：产品的监项目部 审核内容、方法 时 间 年 月 日 记 录 评价 1）查数据分析中是否应用了统计技术，输视 入的质量信息是否满 足规定的要求，查数据分析的结果中是否 正确。 1）查是否实施了纠正 措施，对顾客的意见8.5：改进 和产品不合格报告是否有效地进行了处 理，是否对原因进行8.5.2：纠正措了分析，针对产生不施和测量 合格的原因是否制定了有效的纠正措施。 2）查对纠正措施的实施是否进行了跟踪、验证其有效性。 3）查对纠正措施的制订内容进行追溯，查其审批人及实施效果。 注： “1”为符合；“2”为不符合；“3”为观察项。
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审核员： 共 页第 页 受审部门 标准条款 8.5.3：预防措施 4.2.3 文件 项目部 审核内容、方法 1）对潜在或不合格品 的识别及预防措施的制定 2）查重要预防措施的评审记录，是否实施，实施是否有效，是否有跟踪验证其有效的记录。 时 间 年 月 日 记 录 评价 注： “1”为符合；“2”为不符合；“3”为观察项。
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审核员： 共 页第 页 受审部门 标准条款 项目部 审核内容、方法 时 间 年 月 日 记 录 评价
注： “1”为符合；“2”为不符合；“3”为观察项。
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审核员： 共 页第 页 受审部门 标准条款 项目部 审核内容、方法 时 间 年 月 日 记 录 评价 注： “1”为符合；“2”为不符合；“3”为观察项。
