04质量管理体系变更的策划控制程序

确保公司的质量管理体系的有效性。 2. 适用范围

适用于公司的质量管理体系的变更、产品和过程的变更、文件的变更、供方的变更和顾

客要求的变更等。 3. 术语和定义 无 4. 职责

4.1总经理：负责公司的质量管理体系的变更的策划； 4.2技术部：负责公司的产品和过程变更的策划控制； 4.3采购部：负责公司的供方变更的策划控制； 4.4总经办：负责公司的体系文件的变更的策划控制； 4.5业务部：负责顾客要求的变更策划控制。 5. 控制流程和要求

职责 流程 输出记录 流程要求 5.1公司的质量管理体系的变更包括但不限于下列情况： 1）质量管理体系标准的变更； 2）质量管理体系过程的变更； 3）顾客要求的变更； 相关责任部门 4）产品和制造过程的变更； 变更的需要和时机 5）供方的变更； 6）文件的变更等。 当上述情况发生变化时若涉及对公司的质量管理体系进行变更的，相关责任部门应识别这样的变更时机。 A 2019年09月30日发布 2019年10月8日实施

宁波市镇海剑杆头有限公司 宁波航海纺机有限责任公司 文件名称：质量管理体系变更的策划 控制程序 文件编号 版本 A/0 HH/QP-04 页次 2 职责 流程 A 输出记录 流程要求 5.2当发生质量管理体系需要变更应及时进行评审。 1）质量管理体系变更，通过公司的管理评审会议进行评审。具体按《管理评审控制程序》执行。 管理评审报告 工程变更评审单 变更的评审 相关责任部门 2）产品和制造过程变更，通过评审会议使用《工程变更评审单》进行评审。具体按《设计和开发控制程序》执行。 3）顾客要求的变更，通过评审会议使用《合同/订单评审单》进行评审。具体按《与产品要求有关的评审控制程序》执行。 4）供方的变更具体按《外部提供的过程、服务和产品的控制程序》执行。 5）文件变更使用《文件更改申请单》进行变更。具体按《文件控制程序》执行。 评审时应考虑变更后的潜在风险，并制订措施降低或消除潜在的风险。 变更评审的结果经主管部门批准后应由责任部门实施变更。 合同/订单评审单 供方评定单 文件更改申请记录 相关责任部门 变更的实施 5.3变更要求批准后，责任部门应及时对变更的内容进行变更，变更的结果应提交责任部门主管批准。 5.4当变更的结果批准后应使用相关的更改通知单及时通知相关和配合执行部门进行执行。 5.5当执行部门接到更改通知单后应及时按要求执行。 责任部门 变更的通知 相应的更改通知单 变更结果的执行 执行部门 B 2019年09月30日发布 2019年10月8日实施

宁波市镇海剑杆头有限公司 宁波航海纺机有限责任公司 文件名称：质量管理体系变更的策划 控制程序 文件编号 版本 A/0 HH/QP-04 页次 3 职责 流程 B 输出记录 流程要求 5.6对变更后的结果执行情况和执行进度进行跟踪督查，一旦发现问题应及时要求执行部门进行纠正和改进。 相关责任部门主管 变更后执行情况督查和改进 相关责任部门 记录归档保存 5.7相关责任部门在变更活动闭环后应及时收集汇总变更的记录进行归档管理。具体按《记录控制程序》执行。 6.涉及文件和产生的表单

6.1涉及的文件

序号 1 2 3 4 5 6 记录控制程序 管理评审控制程序 设计和开发控制程序 与产品有关要求的评审控制程序 外部提供的过程、服务和产品控制程序 文件控制程序 涉及的文件 编号 HH/QP-12 HH/QP-26 HH/QP-14 HH/QP-13 HH/QP-15 HH/QP-11 版本 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 6.2新产生的表单 序号 产生的表单 编号 版本 收集部门 保存期限

2019年09月30日发布 2019年10月8日实施

宁波市镇海剑杆头有限公司 宁波航海纺机有限责任公司 文件名称：质量管理体系变更的策划 控制程序 文件编号 版本 A/0 HH/QP-04 页次 4 文件会签/批准/修改页

编制/审核/批准栏 编制/日期 审核/日期 批准/日期 会 签 栏 修改履历记录栏 修改 状态 修改 修改涉及的条款 时间 修改原因 修改人 审 核 批 准 2019年09月30日发布 2019年10月8日实施