XXX煤业有限公司二〇二一年
七月份矿长组织的重大安全风险管控措施落实
情况和事故隐患排查工作方案
根据国家煤矿安全监察局关于印发《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》的通知（煤安监行管〔2020〕16号），“矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况、管控效果进行一次检查分析”和“矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产技术、调度、机电、运输、通防等业务科室、作业队组开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查”的要求，为确保重大安全风险管控措施落实情况检查和隐患排查工作顺利进行，特制定本方案。
一、工作目标
坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故前面，确保矿井安全生产。
二、组织领导 组 长：XXX 副组长：XXX
成 员：各职能业务科室、作业队组负责人组成。 领导组下设办公室，办公室设在安监科，办公室主任由XXX兼任，负责月排查工作的组织协调、督查检查和相关工作信息的汇总、下达、上报等日常工作。
三、开展时间
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2021年6月24日
四、开展方式及区域排查分组情况
为保证月度排查工作的高效开展， 能够实时有效、快捷反映重大安全风险管控措施落实情况和各个区域存在的各类安全问题，确保取得实效，现将各专业检查人员按区域分为井下4个检查小组、地面2个检查小组，各小组人员按专业负责具体安全检查工作。
（一）、井下排查小组 1、综掘检查组 组 长：XXX 副组长：XXX 成 员：XXX
排查区域：轨道大巷、150103回风顺槽、150103进风顺槽、皮带大巷、煤仓上口
2、综采检查组 组 长：XXX 副组长：XXX 成 员：XXX
排查区域：150101进风顺槽、二切眼、工作面、150101回风顺槽、150101回风绕道。
3、井下机电运输检查组 组 长：XXX 副组长：XXX 成 员：XXX
排查区域：主斜井（含煤仓下口）、副斜井（含井底车场）、机电硐室、主副水仓、清渣斜巷、消防材料库房、永久避难硐室、
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轨道大巷、皮带大巷、瓦斯抽放泵站。
4、井下通风系统检查组 组 长：XXX 副组长：XXX 成 员：XXX
排查区域：轨道大巷、皮带大巷、150103进风顺槽、150103回风顺槽、150101回风顺槽、150101进风顺槽、总回风巷。
（二）、地面排查小组 1、地面生产辅助系统 组 长：XXX 副组长：XXX 成 员：XXX
排查区域：地面重要场所（主通风机房、35KV变电站、锅炉房、空压机房、注浆注氮车间、污水处理站、主绞车房、主斜井井口房、调度指挥中心、监控中心）、栈桥、筛分间、机修车间、矿区周边边坡、石墙、石坝等各类建筑物。
2、地面行政、福利设施 组 长：XXX 副组长：XXX 成 员：XXX
排查区域：办公大楼、食堂、锅炉房、职工宿舍、家属宿舍、旧库房、周边区域边坡。
五、检查内容
结合本月的生产组织情况，重点围绕水、火、瓦斯、煤尘、顶板等方面检查安全风险管控措施的落实情况，全面排查我矿安全生产各个环节的基础设施、技术装备、作业环境、防控手段等
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方面存在的事故隐患，以及安全生产责任落实、制度建设、劳动纪律、现场管理等方面存在的薄弱环节，进行全覆盖隐患大排查。
（一）安全风险分级管控方面（见附件《XXX煤业重大安全风险管控措施落实和管控效果月度检查表》）
（二）事故隐患排查治理方面
1、地质灾害防治方面（负责人：XXX）
（1）查明隐蔽致灾地质因素；在不同阶段，按期完成各类地质报告修编、提交、审批等基础工作；原始记录、成果资料、地质图纸等基础资料齐全，管理规范；地质预测预报工作满足安全生产需要。
（2）坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”基本原则；防治水基础资料（原始记录、台账、图纸、成果报告）齐全；必须查清采掘活动区域及其周边的本煤层老空水上覆煤层老空水、废弃小煤矿井筒、煤层顶板岩层水、奥灰岩溶水等威胁，并采取有效措施进行治理；采掘活动必须位于防治水分区管理的可采区范围内；不执行“物探先行、化探跟进、钻探验证”和“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”者，不得进行采掘活动；超前物探异常区未进行钻探验证，不得进行掘进作业；未进行探放水验收安全确认并签字移交者，不得进行采掘活动。
2、一通三防方面（负责人：XXX）
（1）矿井必须配备两台同等能力的主要通风机，严禁单机运行，反风设施完好，反风效果符合《煤矿安全规程》规定；矿井风量计算准确，风量分配合理，井下作业地点实际供风量不小于所需风量，矿井通风系统阻力合理；采掘工作面必须实现通风，严禁违规串联和角联通风；局部通风机安装、供电、闭锁功能、检修、试验等符合规程规定；采掘等作业地点风量充足，无
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微风、无风区域，无敞口盲巷；按规定及时构筑通风设施；设施可靠，利于通风系统调整；设施位置合理，墙体周边掏槽符合规定，与围岩填实接严不漏风；通风设施符合标准要求，无铁丝网、风筒布等构筑的不可靠设施。
（2）按照矿井瓦斯等级检查瓦斯，严格现场瓦斯管理工作，不形成瓦斯超限；排放瓦斯，按规定制定专项技术措施，严禁一风吹；瓦斯抽采设备、设施、安全装置、瓦斯管路检查、钻孔参数、监测参数等符合规定要求；瓦斯抽采系统运行稳定、可靠，抽采能力满足规定要求。
（3）安全监控系统满足规定要求，维护、调校、检定到位，系统运行稳定可靠；各类传感器必须安设到位，闭锁有效，断电范围符合要求，杜绝人为造成传感器失效、数据不上传、人为修改数据和屏蔽数据上传等违规行为；
（4）建立防灭火系统、自然发火监测系统，系统运行正常；出现自燃发火征兆时，必须立即撤出人员，采取措施；贯通、密闭启封、瓦斯排放、等重点环节，必须制定安全技术措施并严格执行；井上、下消防材料库设置和消防设施配备齐全，符合规定要求。
（5）防尘供水系统符合规定要求；隔爆设施安设地点、数量、容量及安装质量符合规定要求；综合防尘措施完善，防尘设备、设施齐全，使用正常；定期冲洗巷道，杜绝积尘。
3、机电运输方面（负责人：XXX）
（1）各类产品合格证、安全标志、防爆合格证等证标齐全；各类设备、电气、矿灯完好率、待检率、事故率符合规定要求；电器设备完好，各种保护设置齐全、定值合理、动作可靠；防爆电器设备无失爆；机电设备设施安全技术性能测试、检验及探伤
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等及时有效；现场设备设置规范、标识齐全、设备整洁；管网设置规范，无跑、冒、滴、漏；机房、硐室及巷道照明符合要求，卫生整洁；消防器材、绝缘用具齐全有效。
（2）安全设施齐全、可靠，安装规范，正常使用；保护装置齐全、灵敏、可靠；设备、设施定期检验；作业现场卫生整洁；设备材料码放整齐，图牌板内容齐全、清晰准确。
4、采掘方面（负责人：XXX）
（1）按规定编制采煤工作面作业规程，工作面的支护形式、支护参数符合规程要求；工作面安全出口畅通，进、回风巷支护完好，无失修巷道两顺槽超前支护长度不少于20米，巷道净断面满足通风、运输、行人、安全设施及设备安装、检修、施工需求；工作面通信、监测监控设备运行正常；工作面安全防护设施和安全措施符合规定要求；工作面支架是否完好，无漏液、不串液、不失效、架内无浮煤、浮矸堆积，支架初撑力是否低于规定值，乳化液配比比例是否符合规定要求，支架是否编号管理；作业场所卫生整洁，工具、材料等摆放整齐，管线吊挂规范，图牌板内容齐全、准确、清晰。
（2）掘进工作面设计、作业规程编制审批符合要求，贯彻记录齐全；掘进机械设备完好，装载设备照明、保护及其他防护装置齐全可靠，使用正常；运输系统设置配套合理，设备完好整洁，附件齐全、运转正常、电气保护齐全可靠；运输机头、机尾固定牢固，行人处设过桥；轨道运输各种安全设施齐全可靠；作业场所有规范的施工图牌板；作业场所卫生整洁；工具、材料等分类，集中放置整齐，有标志牌；是否严格执行敲帮问顶制度，顶板支护是否符合要求，锚杆、锚索、网片是否达到支护标准；过构造、三角区等必须有专项措施，措施中必须明确巷道的支护设计和通
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风、防治水措施；顶板出现响声、掉渣、片帮、裂缝、离层等事故预兆时，必须立即停工停产，撤出人员。
5、地面生产辅助系统方面（负责人：XXX）
地面要害场（主井口房、主绞车房、锅炉房、35KV变电站、主通风机房、空压机房、注浆注氮车间、污水处理站、火药库房）的排查，重点对设备运行检查情况，人员持证上岗培训情况，人员值班、交在岗情况，消防器材配备情况进行排查。要害场所应张挂下列制度：岗位责任制、操作规程、制度、设备包机制、干部上岗检查制度、设备维修保养制度、巡回检查制度、要害场所管理制度等；要害场所必须坚持24小时值班制，严禁空岗或脱岗，值班人员必须经过培训、考试合格并持证上岗，值班人员要严格执行“岗位责任制、操作规程、交制度、巡回检查制度、要害场所管理”等制度；机电干部应定期到要害场所上岗检查，并认真填写检查记录；要害场所门口挂“要害场所，闲人免进”的警示牌，没有本矿领导陪同，要害场所不准接待任何单位人员参观，对接待有本矿领导陪同的客人时，必须做好登记记录；要害场所严禁烟火，按《煤矿安全规程》要求配齐消防器材和设施；要害场所要保证通讯设施畅通，当出现事故时立即处理并向上级汇报。
6、地面行政、福利设施方面（负责人：XXX）
地面工业广场设计合理，物料码放整齐，煤仓及储煤场设置符合规定要求，安全消防、灭尘设施齐全；地面办公场所满足工作需要，办公设施及用品齐全，通道畅通、环境整洁；职工食堂现场管理有序，基础设施齐全、完好，符合卫生标准要求；职工澡堂满足职工洗浴安全，基础设施齐全完好，安全防护措施到位，符合相关标准要求；职工宿舍日常管理到位，设施齐全完好，卫
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生整洁、物品摆放有序，符合规定要求。
7、时段性、季节性重点事故隐患排查方面
（1）重点围绕“雨季三防”针对这一时段气候变化异常、暴雨相对集中，容易引发泥石流、边坡坍塌等情况，重点对生活、生产地面设施及周边不安全因素进行彻底清查治理，做好“雨季三防”各项应急准备工作。
（2）加强矿井井田范围内地面河流、水井、水池等水体分布情况进行检查，为井下采掘布置提供可靠资料；掌握本矿井田周边煤矿开采情况，了解其采空区、对周边关闭废弃煤矿、露天开采煤矿开采范围、开采深度、积水积气情况进行详细检查；定期对本矿采空区地面裂缝进行观察，对裂缝位置、走向、范围、周边水体、是否容易充水等情况进行详细检查记录。
8、重大生产安全事故隐患排查方面
严格对照《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（生产监督管理总局令第85号）规定的十五条重大安全隐患，按照我矿制定的《重大生产安全事故隐患自查规定及办法》进行重点排查，矿井是否存在重大安全隐患。
六、工作要求
1、各科室、区队要把月度排查作为强化安全管理的一个重要抓手,严密组织,突出效果。安监科对月度排查情况进行督查。
2、2021年7月 24日上午由矿长统一组织，各小组组长带队对划分区域存在的安全隐患问题、安全生产标准化达标情况、风险分级管措施落实及反“三违”情况进行井上、下排查。
3、下午15:30分召开月度重大安全风险管控措施落实情况和隐患排查治理专题会议，各专业分管领导负责对覆盖分管范围内的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患进行通
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报，并对上月隐患问题整改情况及产生原因进行统计分析，制定下一步的改进措施。
4、对排查中发现的违章行为和重大隐患问题，严格按照我矿关于《进一步开展反“三违”活动的实施细则》（和煤益德字〔2020〕169号）进行处罚。
5、各专业对检查中发现的问题要按“五定”原则积极组织人员进行整改，整改完毕后及时向安监科反馈进行销号。
附件：XXX煤业重大安全风险管控措施落实和管控效果月度
检查表
安监科 二〇二一年七月
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附件
重大安全风险管控措施落实和管控效果月度检查表
序号 风险 地点 综采工作面 综采工作面 综采工作面 风险 描述 管控措施 管控效果 改进 整改 存在问题 措施 时间 责任人 1.在胶带运输顺槽入口和接近采煤工作面入口处，分别设置1道全断面自动煤尘积聚易引发煤控制风流净化水幕： 尘燃烧或爆炸，造成2.胶带运输顺槽机头装载点布置粉尘监测设备，实时反馈粉尘监测数据 重大人员伤亡 3.确保煤层注水效果 采空区着火、空巷密1.制定专项安全技术措施 闭不严着火，造成重2.定期监测 大人员伤亡 3.加强通风设施管理 上隅角瓦斯积聚，造根据回采工作面瓦斯涌出量合理确定配风量；安装瓦斯抽放系统 成重大人员伤亡 1、采煤机上滚筒割过后必须派专人及时伸出支架前伸梁、打出 护帮板，同时煤机过后要及时跟机移架，移架与煤机后滚筒间距不超 过 10 个支架，必要时可采取间隔移架或擦顶移架。顶板破碎时要紧 跟前滚筒移架或人工操作超前移架，当发现片帮严重时，在采煤机割 煤前就进行移架，即超前移架。 2、指定熟练支架工操作支架，不得随意或误操作支架。支架移 完后，支架初撑力不足，容及时升紧顶梁，挑起尾梁，支架接顶后，要继续供液 3～5s 再 切断液源，易发生大面积冒将操作手把回到零位，以保证初撑力。 顶。，造成重大人员3、拉移支架要使支架成一条直线，偏差不得超过 50mm；拉架时 利用伤亡 侧护板及时调整好支架，确保架间均匀，不挤架、不咬架。 4、跟班验收员每班必须随即抽查 15 个支架以上，并将数据填写 在验收单上，发现初撑力不达标，按规定进行处罚支架操作工。 5、工作面一旦受地质构造影响冒顶、片帮时，应及时用木料等 材料接顶，保证支架达到初撑力，防止事故扩大。 6、当液压系统压力不足影响移架时，要及时停止割煤和移架， 等查明10 / 12
1 2 3 4 综采工作面 5 6 原因且处理正常后方可继续割煤。支架最大支撑高度应小于支 架设计最大高度 100mm，最小支撑高度应大于支架设计最小高度 200mm。 7、当巷道超高、顶板不平或底板起伏较大时，在支架顶梁上方应使用木料接顶，确保支架达到初撑力。木料应使用铁丝牢固的拴在 巷道顶网上。端头支架上方顶板破碎时必须在端头支架前梁或插梁上 方、金属网下使用工字钢、半圆木等支护材料加强顶板支护。 8、工作面安装观测压力的压力表必须维修、保养好，不得遗失， 损坏的及时更换，要根据压力表显示的情况提高支架的初撑力。 9、加强支架、泵站和液压管路的维修，及时处理液压系统中的 窜漏液，严禁各部件带病作业。 10、严格控制工作面采高，确保支架平直度。 1．当班班长对特殊地带要加以注意，对站号人员加以交待。 2．当班班长检查监督移架人员操作是否合理，对相应责任人进行相应的处理。 3.支架工拉架是距煤机前滚筒1～2架跟紧煤机，拉架时注意观察支架前梁综采顶板破碎未带压擦是否栽头，对于栽头的支架要做调整； 工作顶移架 4.带班队长要对每台支架的梁端距、初撑力及前梁接顶情况做检查，发现问面 题及时纠正； 5.采掘专检人员做好跟班和验收工作。 6.加大工程质量奖、罚力度，因拉架造成顶板事故或其它工程质量事故的，追究当事人的责任。 1、首先设置地面观测点并派专人定期对首采面上覆季节性河流进行巡查、因采煤引起的地表观测，并做好记录与分析。 塌陷、裂缝重点区域2、在确定年度采掘计划时尽量将工作面推进度赶在雨季前推过，如未在雨地表在150101综采工作季前推过按照地表河流治理方案对河流渗漏进行治理。 水 面的对应地表西沟3、雨季前组织对工业广场泄洪涵洞进行疏通清挖，同时对工业广场范围内季节性河流和庙沟的排水沟进行定期清理，保证排水畅通。 河流 4、每年雨季前对主副水仓进行清挖。 5、制定专项灾害（暴雨）天气撤人制度并严格执行。 综掘掘进工作面过地质1.制定专项安全技术措施 11 / 12
7 工作面 构造、顶板破碎带2.杜绝控顶面积过大 等，容易发生大面积3.对顶板破碎带时加强支护 冒顶。，造成重大人员伤亡 停风引起瓦斯集聚，加强局部通风机管理 造成重大人员伤亡 作业人员违反规程规定，带电作业造成触电伤亡；没有执行停、送电制度造成触电伤亡；人身触及已经破皮漏电的导线或带电的金属外壳、构架等，造成触电伤亡；继电保护装置失灵或整定、检修不当，不能及时跳闸而造成触电伤亡。 1.非专职或值班电气人员，不得擅自操作电气设备； 2.要严格执行停送电制度和工作票制度，操作千伏级线路主回路时必须戴绝缘手套，穿绝缘靴或站在绝缘台上； 3.井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线，检修或搬迁前，必须切断电源，并用与电源电压相适应的验电笔检验；检验无电后，方可进行导体对地放电； 4.所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电，防止擅自开盖操作，开关把手在切断电源时都应闭锁，并悬挂“有人工作，不准送电”字样的警示牌。只有执行这项工作的人员，才有权取下此牌送电； 5.完善电气设备漏电、接地等保护装置并正确使用漏电保护装置，并做好维护、检修、试验工作，使其处于良好的运行状态。 8 综掘工作面 9 电气设备安设处
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