生产过程控制程序

文件编号 修改状态 页 码 TX-B.03.07 B00 第 2 页 共 4 页 生产过程控制程序 1 目的

本程序规定了生产过程各部门相关的职责，以达到合理利用资源，提高产品采购质量，增强快速反应能力，确保生产计划的有效实施，特制订本程序。 2 适用范围

适用于本公司生产过程中，生产计划、工艺控制、定置标识、设备管理等所有相关部门。 3 术语/定义 不适用 4 职责

4.1 制造部负责提出“年度建议排产计划”并根据每月的市场情况和成本库存按规定时间提出二个月

上、中、下旬“滚动销售需求计划”。 4.2 海外营销提出海外销售订单。

4.3 技术开发部负责按规定时间提出“新产品试制滚动计划”。

4.4 制造部负责每月召集相关部门开“产、供、销平衡会议”并形成会议纪要。

4.5 采购部负责根据“产、供、销平衡会议纪要”编制“包装计划”及“配套进仓计划”，负责监控物

料需求计划的总体实施情况，负责外购外协件采购计划的编制和维护。

4.6 工艺技术部是工序过程质量控制的归口管理部门，负责编制工序质量控制文件，组织制造部建立

工序质控点，实施工序质量控制。

4.7 工艺技术部对工序工人进行培训和过程监控，并建立和组织工艺纪律检查制度。 4.8 制造部负责设备的完好状态，并充分满足制造工艺的需求。

4.9 制造部负责按照生产计划的要求和工艺控制的要求按期保质地组织生产。 4.10 制造部负责生产过程中在制品的标识、记录和管理。

4.11 品管部负责产品检验状态，包括试制产品、抽检产品的的标识和管理。 4.12 采购部负责外购货品仓库存放物资验证状态的标识和管理 4.13 采购部负责负责库存成品的检验状态的标识和管理。 4.14 采购部对成品库的成品进行管理和对成品运输进行管理。

体 系 文 件 文件名称 文件编号 修改状态 页 码 TX-B.03.07 B00 第 3 页 共 4 页 生产过程控制程序 5 程序 流程 产、供、销平衡会议 配套进仓计划和包装计划 滚动销售需求计划 海外销售订单 新产品试制计划 年度建议排产计划 工作内容 5.1制造部每年10月份提出下一年度“年度建议排产计划”。 5.2每月3日、13日、23日左右提出下一旬生产计划，下二旬的生产计划预测。 5.3每月23日左右组织相关部门召开“产、供、销平衡会议”为下月的排产定出原则。 5.4根据“产、供、销平衡会议纪要”，采购编制“配套进仓计划”“包装计划” 5.5工艺技术部根据设计配套明细表维护BOM并确保BOM的准确性。 5.6采购部根据“包装计划”和BOM编制“物料需求计划”。 5.7采购入仓并报检。 5.8IQC根据“外购外协件检验技术要求”进行检验，并根据检验结果通知PMC，采购部物控课仓库负责标识及库存管理。 记录 年度建议排产计划 滚动销售计划、海外销售订单、新产品试制计划 会议纪要 配套进仓计划、包装计划 BOM清单（电子版本） 物料需求计划 检验通知单 责任 制造部 制造部、海外营销、技术开发部 制造部 采购部 工艺技术部 采购部 采购部 品管部 采购部 ERP中BOM表 物料需求计划 采购入仓 不 合 检验 IQC 格 合格 合格 生产班组领料 制造部保证设备可靠、精确 工艺技术部准备工艺文件、现场监控 5.9制造部根据“包装计划”和BOM限额领料单 制造部 不 表进行领料，并作好物品标识。 合 5.10工艺技术部根据工序要求和工工艺指导卡 工艺技术 品管部检验 格 部 艺路线编制工艺指导卡。 合格 5.11制造部组织生产。 制造部 入仓 5.12品管部进行检验并作好成品状品管部 态标识,不合格品按《不合格品控制制造部组织生产 程序》操作。

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《不合格品控制程序》 《人力资源管理规定》 《进货检验管理规定》 《产品检验管理规定》 《产品试验管理规定》 《设备管理规定》 《工装夹具管理规定》 《试制管理规定》 《生产计划管理规定》 《产品标识与追溯管理规定》 7 记录 见章节 5 8 附录

8.1 《年度建议排产计划》表格 8.2 《滚动销售计划》表格 8.3 《海外销售订单》表格 8.4 《新产品试制计划》表格 8.5 《配套进仓计划》表格 8.6 《包装计划》表格 8.7 《物料需求计划》表格 8.8 《检验通知单》表格 8.9 《限额领料单》表格 8.10 《工艺指导卡》表格