工前安全检查确认制度

1.1 本制度对巡回安全检查、专业安全检查、综合安全检查的内容、频率、统一规定检查人员的范围、要求和考核。

1.2 本制度适用于公司所属单位和部门。 2. 参考文件

2.1 《中华人民共和全生产法》中华人民共和国令第70号 ；

2.2 《金属和非金属矿山安全标准化规范》AQ2007.1-2007.5-2006。

3. 术语和定义 4. 责任

4.1.1 负责每月安全检查的组织实施，以及日常不定期抽查。 4.1.2 负责安全生产责任制的制定和实施，监督检查各单位（包括工程队）是否按生产责任制执行。

4.1.3 负责雨季防洪专项安全检查。 4.1.4 负责外包项目的安全检查。

4.1.5 负责班组建设和个人劳动防护用品的监督检查。 4.1.6 设备材料部负责结构、能源介质、各类设备的安全检查。 4.1.7 其它单位或部门按各自安全生产责任制的责任要求，负责对辖区内作业场所、设备、人员等情况进行安全检查。

5. 管理内容及要求 5.1 一般要求

5.1.1 各级部门应制定安全检查方案，确保进行的安全生产检查

涵盖该管辖范围内的所有工作场所、活动、设备、设施、人员和管理。 5.1.2 各类安全检查必须对检查人员进行预检查培训，使其熟练掌握各类安全检查方法和技巧。

5.1.3 所有参与检查的人员应在检查签到表上签字，并由安全环保部保存。

5.1.4 执行安全检查前，各级应结合本单位实际情况制定安全检查表，检查内容应做到对象明确、标准具体，检查表应文字精练、含义准确。

5.1.5 在检查中发现的问题或隐患未彻底消除前，应制定并实施有效的监控措施，以避免隐患被触发引起事故，对检查中发现的问题或隐患的整改情况进行跟踪检查；责任单位对问题或隐患整改完成情况要按期限反馈，同时要建立隐患整改台帐，实行闭环管理。 5.1.6 安全检查必须坚持“严、细、实”作风，检验人员必须对检验结果负责，同时执行回避制度。

5.1.7 安全检查完毕后，必须向被检查单位下达《安全检查四定表》,并对检查进行闭环跟踪，安全检查均应记录存档，并可获取。

5.2 巡查安全检查制度

5.2.1 安全经理必须将工作和业务结合起来，每日深入工作现场进行巡回安全检查。

5.2.2 安全环保部组织检查小组，对一个部门、特种设备或小生产区域不定期巡查安全。

5.2.3 各车间负责组织每周至少三次的现场施工巡查，及时纠正施工与安全问题，并纪录在案。

5.2.4 施工单位负责人负责本单位所有作业场所的安全检查；安全管理人员负责每日的现场巡回检查。

5.2.5 班组在班前、班中、班后以及整个生产过程中都要进行日常巡回检查，发现的隐患和危险因素应及时记录在《安全活动综合记录簿》中，并立即设法整改；无力整改的，要迅速上报，并采取临时性安全措施。

5.2.6 巡查安全检查内容 ① 违章指挥或现场管理； ② 安全服和防护设备的使用； ③ 处于危险位置的人员； ④ 危险品和能源的处理； ⑤ 生产渠道及作业现场； ⑥ 操作方法； ⑦ 遵守法规和纪律； ⑧ 环境条件；

⑨ 高风险作业的危害识别。 5.3 日常安全检查制度

5.3.1 安全环保部每月组织一次例行安全检查。

5.3.2 各生产车间结合各自的实际情况，每周至少对工作现场进行一次例行安全检查。

5.3.3 班组每天进行班前、班中、班后例行安全检查。 5.3.4 安全检查表和检查内容： ① 为标准化体系的实施提供组织保障；

② 规章制度的实施；

③ 安全检查和纠正措施的实施； ④ 员工参与标准化体系活动； ⑤ 应急准备和演练；

⑥ 遵守法律、法规和其他要求； ⑦ 员工安全行为。 5.4 特殊安全检查制度

5.4.1 公司级各专业管理部门按各自安全生产责任制的责任要求，每季度开展一次安全专项检查。

5.4.2 安全环保部负责组织实施上级部门安排的专项安全检查，包括组织相关部门人员进行节假日前后专项检查：包括元旦、春节、“五一”、“十一”及重大活动等，确保节假日安全生产。

5.4.3 检查内容

① 相关专项工作落实情况检查； ② 安全生产法律法规执行情况检查；

③ 查思想、查管理、查制度、查纪律、查领导、查现场、查隐患、检查事故处理。

5.4.4 季节性专项安全检查

5.4.5 安全环保部负责组织相关部门做好防暑降温工作、防雨防洪、防雷、防电、防寒、防冻等季节性安全检查,做好预防工作,并将检查结果和相关测试数据存挡。

5.4.6 检查内容： ① 起重运输系统；

② 排水系统； ③ 应急通信系统； ④ 应急救援系统； ⑤ 供配电系统； ⑥ 危险物品； ⑦ 尾矿库运行系统； ⑧ 其他重要设备设施。 5.5 综合安全检查制度

5.5.1 安全环保部组织有关部门组成检查组，每季度进行一次全面安全大检查。

5.5.2 安全环保部负责落实上级部门安排的安全生产检查精神，组织有关部门人员，组成检查组，进行全面的安全综合检查。

5.5.3 检查内容

5.5.4 对全公司井下、车间、选厂、尾矿库、炸药库、仓库、对生活区等进行全面安全检查；

5.5.5 重大风险控制检查；

5.5.6 安全生产责任制落实情况检查；

5.5.7 综合检查完毕，召开安全检查点评会，形成整改通知发给各单位、部门，并上报上级主管部门。整改单位、部门限期整改，将整改结果书面反馈公司安全环保部备案。

6. 检查和评估

6.1 例行检查、巡回安全检查、专业安全检查、基层单位安全检查考核由本单位制定。

6.2 公司级安全管理综合检查评价方法

6.2.1 公司级安全管理综合检查考评以《季度安全生产责任绩效考核自评标准》为考评依据，与日常安全巡查（违章、隐患）、巡回安全检查各占50%作为季度安全管理综合检查考评总分。

6.2.2 公司级安全管理综合检查评价

① 合格的生产单位（安全生产管理较好，未发生重伤以上事故，较大设备事故，轻伤事故少）下季度首月嘉奖300元/人。

② 不合格生产单位的第一责任人将在下季度的第一个月被罚款300元/人、副职扣奖200元/人。在月经济绩效考核中落实考核奖罚额度。

7. 附录

7.1 本标准由公司安全委员会负责解释 7.2 日常安全检查记录簿 7.3 安全检查评分表

安全检查发现问题或隐患整改通知单 日常安全巡查记录