半山雍景苑小区物业管理成本测算
半山雍景苑小区于广州天河CBD中心，广园东快速路北侧，华南快速干线东侧地段，位于汇景新城西侧（天河区五山地段），南临广园江路，西联华南快速干线，东接车陂路。由9栋意大利风格的小高层建筑组成，近40多个主题景观园林，居住户数为730户，小区配套有半山会所、意式台地花园、商业街、四季恒温室内泳池、私家露天半山观光手扶电梯等。小区采取封闭式管理方式，整个小区只有一个正门和一个分时段开放的侧
门，实行24小时门禁、时时保洁、24小时水电急修等管理服务，小区内设置楼宇监控、楼宇对讲、边界红外监测、车辆出入管理系统、背景音乐等配套设施，设置物业服务中心、居委会、业主委员会用房。 一、区域经济指标：
总占地面积：28800M2
总建筑面积：86547.06M2 其中：住宅建筑面积：71691.92 M2 商业面积：545.16M2 会所面积：850M2 幼儿园面积：1000M2 肉菜市场面积：972M2 居委会面积：206M2 地下车位：193个 公共用地车位：18个 总户数：730户 绿地率： 15 %
物业服务费标准：住宅每平方米2.30元
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二、人员编制
半山雍景苑人员架构图 （编制总共53人）
项目经理1人 客服部4人 主客 管服 接1 人 待4 人 人力行政部1人 工程部5人 财务部3人 礼宾部23人 礼宾主管1人 环境部15人 人士行政文员1人 工程领班1人 维修员4人 收费3人 领班1人 礼宾领班3人 礼宾员15人 监控室4人 清洁工12人 园林绿化2人 第 2 页 共 5 页
三、管理费构成
（一）物业管理收入测算 收 入 项 目 计 算 公 式 年收入（元） 1、住宅综合管理71691.92㎡×2.3元1978696.99元 服务费 /月×12/月 2、商用综合服务545.16㎡×4.6元/ 30092.83元 费 月×12/月 3停车场地管理193/位×80元/月×185280元 费用 12/月 合 计 2194069.82元 （二）人员配备费用
半山雍景苑工资福利说明 序号 部门 岗位 班次 编制人数 备 注 100%收取 100%收取 100%收取 工资说明（月/元） 环境部 礼宾部 工程部 客服部 项目 项目经理 人事行政文员 合计 客服主管 客服接待 合计 领班 技工 合计 礼宾主管 礼宾领班 礼宾员 监控室 合计 环境领班 绿化工 保洁员 1班岗 1班岗 1班岗 1班岗 1班岗 2班岗 1班岗 2班岗 3班岗 3班岗 1班岗 1班岗 1班岗 1 1 2 1 4 5 1 4 5 1 3 15 4 23 1 2 12 8000 2000 3900 2600 3300 2800 3300 2600 2200 2200 2500 2000 2000 8000 2000 10000 3900 10400 14300 3300 11200 14500 3300 7800 33000 8800 52900 2500 4000 24000 工资小计 第 3 页 共 5 页
合计 总计 总计 15 53 53 30500 122200/月 14600/年
（三）物业管理支出测算
1、 公共设施、设备日常运行、维护费 支 出 项 目 计 算 式 年 支 出（元） 备 注 1、日常维修材料费 综合测算 36000 2、各种证本费 500 3、公共交际费 12000 4、楼宇可视对讲 24000 5、生活水池清洁费 15000 6、电梯维护费 17台自立×650元/月 132600 半包 2扶梯×800元/月 19200 7、监控设备维护费 36000 8、消防设施设备维护 72000 材料另计 9、车辆道闸维护 12000 10、高低压绝缘工具 6000 11、电梯年检费 19台×800 15200 小 计 344500元/年 2、 绿化养护费 支 出 项 目 计 算 式 年 支 出（元） 备 注 1、绿化养护费 综合测算 9600 2、垃圾清运 72000 小 计 81600元/年 3、 卫生保洁费 支 出 项 目 计 算 式 年 支 出（元） 备 注 1、消杀药品 综合测算 36000 2、易耗工具及劳保 150元/月×15人×12月 27000 3、排污管井清理、化对外承包 30000 粪池疏通费 小 计 50600 4、 办公费 支 出 项 目 计 算 式 年 支 出（元） 备 注 1、办公用品设备1000元月/×12月 12000 维护、通讯费 2、低值易耗品费 1000元月/×12月 12000 3、节日布景费 综合测算 5000 4、水电费 500元/月×12月 6000 第 4 页 共 5 页
5、安保用品 1000元/人×12 6、社区文化活动 小 计 5、 其他 支 出 项 目 计 算 式 1、不可预见费 2194069.82×3% 2、管理佣金 物业服务费总额×10% 小 计 合 计 以上以上（1、2、3、4、5、 ）合计 6、 税金及附加费 支 出 项 目 计 算 式 1、税金及附加费 ×6% 小 计 总费用支出
12000 20000 67000元/年 年 支 出（元） 备 注 65822.09 按总收入 219406.98 285229.07 8229.07元/年 年 支 出（元） 备 注 137719.74 137719.74元/年 2433048.81元/年 第 5 页 共 5 页
