企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上安全生产监督管理部门和有关部门备案企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改变更管理制度变更管理记录变更变更程序：变更申请，变更审批，变更实施，变更验收企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制风险评价记录或报告作业许可证风险信息更在标准规定情形发生时，应及时进行风险评价新企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果在标准规定情形发生时，应及时进行风险评价建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）供应商对供应商资格预审、选用、续用进行管理定期识别与采购有关的风险通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实安全生产规章制度内容应符合标准要求明确责任部门、职责、工作要求安全生产规章制度应具有可操作性安全生产规制定包括以下内容的规章制度：工艺管理、开停车管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管章制度理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规管理制度程发放到相关岗位操作规程企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规修订章制度或操作规程5556575859606162636566676869707172737475767778798081828384修订858687809192939495969799100101管理人员培训从业人员岗位标准培训教育管理组织管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程制定全员安全培训、教育目标和要求定期识别安全培训、教育需求制定安全培训、教育计划并实施企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施企业应建立从业人员安全培训教育档案企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育企业对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准企业主要负责人和安全生产管理人员的安全资格证书及培训档案企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学企业应按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方规定学时企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审企业从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得从业资格证，方可上岗作业企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证进入作业现场前，作业现场所在基层单位对施工单位进行进入现场前安全培训教育保存安全培训教育记录102从业人员培训教育103培训教育104105106107108109110其他人员培训教育111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时班组安全活动有负责人、有内容、有记录企业负责人每季度至少参加1次班组安全活动，日常安全教基层单位负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字育管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用企业应按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理生产设施建企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监设督，保证施工过程处于有序管理状态企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料安全设施管理台账按照国家有关规定和标准设置安全设施二级企业化工生产装置设置自动化控制系统，涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置根据风险状况设置了安全联锁或紧急停车系统等一级企业涉及危险化工工艺的化工生产装置设置了安全仪表系统，并建立安全仪表系统功能安全管理体系。安全设施管理制度设施安全安全设施维护保养检查记录设备检维修计划安全设施检维修记录安全设施拆除、停用资料监视和测量设备管理制度监视和测量设备台账监视和测量设备检验报告校验和维护记录特种设备管理制度特种设备台账和定期检验报告特种设备台账和档案特种设备校验报告、检修记录特种设备140企业应在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。企业应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置特种设备档案和事故隐患台账报废的特种设备注销手续员工培训记录压力容器和压力管道及安全附件检验报告安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录紧急停车系统分布图及维护记录监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录各类动设备，包括备用设备维护保养记录等工艺控制流程图及自动化控制资料风险评价记录岗位操作规程一级企业涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行过危险与可操作性分析（HAZOP），并定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析生产装置开车前安全条件确认检查表系统气密、置换及动设备空试记录装置开车方案操作规程和应急预案操作人员培训记录开车前隐患排查与整改记录停车方案；操作记录141142143144145146147148149150151152工艺安全1531541551561571581591601611621631165166167168169170171172173174175生产设施及工艺安全
发生紧急及异常情况时的处理措施企业生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理工艺操作记录及交记录关键装置、重点部位管理制度关键装置、重点部位台账联系人对所负责的关键装置、重点部位监督指导有关记录联系点活动记录关键装置及关键装置、重点部位档案重点部位关键装置、重点部位的监督检查记录关键装置、重点部位应急预案.应急预案演练记录企业关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按2.5条执行设备检维修管理制度检维修记录年度综合检维修计划落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则1761771781791801811821831841851861871881190191192193194195196197198199200201202203204205206207208检维修风险分析记录检维修方案工艺、设备设施交付检维修手续检维修人员安全培训教育记录相应作业许可证及安全控制措施对检维修作业现场进行安全检查的记录检维修交付生产手续等生产设施拆除和报废管理制度设施拆除和报废审批手续拆除作业风险分析记录拆除计划或拆除方案设施拆除交接手续拆除和报废凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业企业欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置危险性作业安全管理制度或操作规程作业许可作业许可证建立安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所企业应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和告知牌企业应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警警示标志戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯企业应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识，同时设置告知牌警示标志和告知牌管理台账职业危害因素检测记录企业应按有关规定，在生产区域设置风向标在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为作业活动负责人应严格按照规定要求科学组织作业活动，不得违章指挥作业安全作业人员应严格执行操作规程和作业许可要求，不违章作业，不违反劳动纪律进行危险性作业时，作业人员应持经过审批许可的相应作业许可证企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行作业环节监护作业，作业过程中不得离开监护岗位保持作业环境整洁，消除安全隐患承包商之间的安全生产协议指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调并记录机动车辆进入生产装置区、罐区现场应按规定办理相关手续，佩戴符合标准要求的阻火器，按指定路线、规定速度行驶检维修209210211212213214215216217218219作业场所职业危害管理职业健康221222223224225226劳动防护用品227危险化学品档案化学品分类化学品安全技术说明书和安全标签化学事故应急咨询服务电话危险化学品登记承包商职业危害项目申报220228229230231232233234二级企业动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业票证及作业现场评审不失分承包商管理制度承包商管理档案、监督检查记录安全协议书现场安全交底、施工方案和应急预案等资料企业如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应按照国家有关规定，及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督制定职业危害防治计划和实施方案建立健全职业卫生档案，包括职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等建立从业人员健康监护档案企业作业场所职业危害因素应符合GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2规定企业应确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；应将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离企业应在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查，并记录职业危害监测制度职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划企业不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业作业场所职业危害控制管理制度与检测制度、台账个体防护用品台账企业各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录、铅封企业应建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业企业应对所有危险化学品，包括产品、原料和中间产品进行普查，建立危险化学品档案企业应按照国家有关规定对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入危险化学品档案生产企业的产品属危险化学品时，应按GB 183和GB 15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户采购的危险化学品名录采购的危险化学品中文“一书一签”生产企业设立应急咨询服务固定电话或委托危险化学品专业应急机构，为用户提供24小时应急咨询服务危险化学品登记证及资料管理
235236237238239240241242243244245246企业应以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解生产过程中危险化学品的危危害告知险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施危险化学品安全管理制度危险化学品管理危险化学品出入库记录危险化学品检查记录，巡线记录剧毒化学品安全管理制度剧毒化学品收发台账剧毒化学品备案资料危险化学品运输、装卸安全管理制度装车前后安全检查记录储存和运输危险化学品运输专用车辆安装具有行驶记录功能的卫星定位装置企业要对危险化学品运输车辆GPS的安装、使用情况进行检查并记录采用金属万向管道充装系统充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品生产储存危险化学品企业转产、停产、停业或解散时，应当采取有效措施，及时妥善处置危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品，不得丢弃；处置方案报县级有关部门备案应急救援预案企业应建立应急救援队伍企业应明确各级应急指挥系统和救援队的职责企业应按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好应急救援器材台账消防设施、器材台账应急救援设应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录施企业应建立应急通讯网络，保证应急通讯网络的畅通企业应为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证其处于完好状态企业宜按照AQ/T 9002，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定相应的事故应急救援预案应急救援预案培训记录应急救援预案演练记录应急救援预应急救援预案演练评价报告案与演练应急救援预案评审修订规定应急救援预案评审记录企业应将应急救援预案报当地安全生产监督管理事故与应急部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制事故台账和调查报告事故或事件后，对预案评审的报告抢险与救护企业发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故应设警戒线应急指挥与救援系统2472482492502512522532542552562572582592602612622632265266267268269270271272273274275276277278279280281282283企业抢救人员应佩戴好相应的防护器具，对伤亡人员及时进行抢救处理事故管理制度企业负责人接到事故报告后，应当于1小时内向事故报告事故发生地县级以上安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报企业在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报企业发生生产安全事故后，应积极配合各级组织的事故调查，负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况未造成人员伤亡的一般事故，县级委托事故调查企业负责组织调查的，企业应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告制定并落实事故整改和预防措施企业应建立事故档案和事故管理台账事故管理台账安全检查管理制度安全检查计划安全检查表安全检查安全检查表应用培训记录企业各种安全检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断完善综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆检查与自评安全检查形、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保式与内容暖工作等进行预防性季节检查日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行检查安全检查台账检查问题整改记录安全标准化自评管理制度开展自评的相关文件资料进一步完善的安全标准化工作的计划和措施地方及有关部门提出的安全生产具体要求地方安全监管部门组织专家对工艺安全等安全生产条件及企业安全管理的改进意见2842852862872882290291本地区的要求292整改自评系资料诊断表诊断时间：诊断标准检查结果有□ 无□备注有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□厂级每年一次，车间级每月一次有□ 无□每半年一次有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□有□ 无□
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