创建省级卫生城市资料收集建档指引

创建省级卫生城市资料收集建档指引

一、基础性资料部分（共性要求）

（一）基本情况

管辖的直属单位数，职工总数、职业分布，和与创卫有关的背景情况。

（二）组织管理

1、爱卫创卫领导机构（红头文件）；

2、爱卫创卫专兼职人员花名册（姓名、部门、职务、学历、电话）；

3、创卫工作会议记录、大事记、工作记录、检查评比记录、活动照片集等；

4、爱卫创卫管理法规、制度、办法（上级文件、单位文明卫生公约、卫生制度等）；

5、各项创卫工作活动经费开支依据；

6、爱卫创卫知识培训、工作信息报送资料；

7、开展各级卫生先进单位创建活动资料；

8、爱卫创卫共性任务资料及行业要求的其他资料。

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（三）爱卫创卫规划、工作计划、总结

1、爱卫创卫工作规划、实施方案或工作方案；

2、爱卫创卫工作年度计划和阶段工作安排、工作进度表；

3、爱卫创卫工作年度总结；

4、检查评比情况（活动通知、检查评分标准、结果）。

（四）健康教育工作

1、健教组织管理

（1）健康教育领导机构（红头文件或盖有公章的打印件为据）；

（2）健康教育人员花名册（姓名、部门、职务、学历、电话）；

（3）健康教育活动经费开支依据。

2、健康教育规划、计划、总结

（1）规划（健康教育内容或专项规划列入创卫规划）；

（2）年度计划、总结、评价；

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（3）年度健康教育工作记录(会议、培训、讲座、卫生科普知识、录像片、文体活动、卫生知识竞赛等)。

3、健康教育开展基本情况

（1）设立卫生健康教育宣传栏、报刊等本底资料（含影集）

（2）各类健康教育资料；

（3）宣传栏底稿（包括影集）；

（4）健康教育器材一览表（包括照相机、录像机、VCD、电视机等）；

4、控烟宣传

（1）控烟工作领导机构；

（2）控烟工作计划、制度、总结；

（3）控烟健康教育宣传活动资料；

（4）创无吸烟单位的资料（公共场所、会议室应有禁烟标志）。

5、健康知识测验和健康行为考查资料；

（五）以除“四害”为主的病媒生物防制工作

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1、病媒生物防制专兼职人员花名册；

2、病媒生物防制设施登记表（灭鼠站分布、防鼠设施等情况）；

3、定期开展病媒生物防制工作，有消杀活动记录和用药资料；

4、“四害”孳生地调查资料；

5、除“四害”活动经费开支依据和灭“四害”药物购买、索证资料；

6、病媒生物防制计划、总结。

（六）环境卫生管理

1、各项卫生管理制度；

2、卫生管理部门和人员名单；

3、卫生检查评比制度和有关资料；

4、卫生保洁人员名单、工作责任书或合同；

5、垃圾日产日清情况；

6、厕所数量及位置图；

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7、厕所保洁人员名单和卫生管理制度；

8、停车位（场）位置图；

9、绿化面积和保养制度。

（七）食品卫生管理

1、本底资料；

2、监督管理资料（包括有效食品生产经营许可证，食品从业人员体检、培训、卫生知识测试资料，日常监督资料（如监督管理文书），量化分级管理资料，食品采购索证资料，患“五病”从业人员调离制度和调离情况，对餐具、食品抽查和食品卫生自查、被查情况等资料）；

3、食品卫生管理制度（含食堂卫生管理制度）；

4、除“四害”措施落实情况。

（八）湖南省卫生城市标准

湘爱卫发［2009］12号文件和本行业、本部门规定的其他资料。

二、爱卫办

（一）组织管理

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1、编委关于市爱卫机构设置编制的文件；

2、爱卫办组成和委员部门责任分工，实行了目标管理并奖罚制度的有关文件资料；

3、爱国卫生活动专项经费财政预算文件、财务凭证；

4、爱国卫生改水工作经费财政预算文件、财务凭证；

5、爱国卫生改厕工作专项经费预算文件、凭证，健康教育占卫生事业费的8%以上的财政预算文件、财务凭证；

6、爱卫工作网络图、网络名单；

7、“十一五”、“十二五”爱卫工作规划和实施方案，工作进度表；

8、爱卫年度计划、工作总结；

9、每年爱卫专项活动、爱卫月活动安排、总结，有近三年每年开展两次以上有广大群众参与大型爱卫活动的资料；

10、每年落实上级爱卫会部署的任务的有关记录，组织开展爱国卫生竞赛活动，每年进行卫生检查评比的资料和开展卫生单位和卫生村创建活动的资料；

11、农村改厕工作方案或计划，改厕工作措施,改厕示范镇村的相关资料；

12、市爱卫会主任主持召开爱卫会会议，研究爱国卫生或卫生城市创建工作，全年不

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少于二次的会议记录、通知等资料；

13、爱卫会主任亲自检查爱国卫生工作的记录资料（报刊报道、简报、照片、签到册）

14、开展卫生创建(省市级卫生单位、卫生镇、卫生村)活动的相关资料；

15、农村改厕工作资料；

16、市近三年组织的《爱国卫生条例》执法检查活动的资料；

17、近三年《工作报告》；

18、市贯彻落实《关于加强爱国卫生工作规定》制定出台的相关文件；

19、市通过的关于实施《湖南省爱国卫生条例》的规范性文件；

20、检查评比制度；

21、本行业、本部门的其它资料及总结。

（二）病媒生物防制

1、本底调查资料；

2、“四害”密度监测工作计划和年度密度监测资料；

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3、灭鼠、灭蝇、灭蚊、灭蟑螂用药前的调查资料；

4、分别提供城区每年灭鼠、灭蟑、灭蚊、灭蝇的化学用药方案及方案认证文字资料；

5、对除“四害”药物敏感性测定的资料；

6、有选定药物的现场试验报告和实际应用评价，因地制宜，科学合理用药的说明材料、药物购进及使用情况说明，使用药物“三证”情况说明、索证档案；

7、市场上剧毒鼠药禁卖和查处资料（农业局提供）；

8、灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑达标文件

9、2008年以来四害监测表（存单位备查）；

10、“四害”监测方案（文件）、“四害”种群调查、文字综述、“四害”监测季节消长图、四害监测分析总结；

11、监测经费预算、使用凭据；

12、；全市病媒生物防制专（兼）职人员名单及网络图；

13、社区病媒生物防制专（兼）职人员名单；

14、病媒生物防制工作计划（文件）、病媒生物防制工作方案和技术方案；

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15、病媒生物防制专项经费下拨及使用情况（预算、财政拨款单、财务凭证）；

16、每年病媒生物防制工作自查情况资料；

17、病媒生物防制专兼人员每年培训情况、培训会签到册、培训时间、培训师资、培训讲稿、培训通知；

18、病媒生物防制工作总结；

19、定期开展病媒生物防制工作各项档案资料；

20、病媒生物防制工作记录。

（三）健康教育工作

1、市卫生局领导分工文件；

2、市办公会议纪要（研究健教工作）；

3、市健康教育机构成立有关文件及人员名单；

4、健康教育年度计划、总结和上级健康教育机构下发的文件；

5、健康教育经费情况和设备情况；

6、健康教育网络图和网络名单；

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7、对辖区内的学校、医院、社区、工作场所健康教育督导记录；

8、专（兼）职健康教育人员培训情况；

9、健康教育工作活动记录（或大事记）；

10、健康教育宣传资料编印、制作记录和样品；

11、健康教育宣传资料发放记录；

12、健康教育宣传阵地数和出版情况记录及底稿或照片；

13、对各种人群健康知识、行为调查资料；

14、健康教育相关论文、效果评价；

15、开展控烟工作的相关文件和管理制度；

16、健康教育示范点工作的有关资料；

17、实施《亿万农民健康教育促进行动规划》工作方案、工作总结、记录、组织机构文件资料。

18、本行业、本部门规定的其它资料及总结；

三、卫生局

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1、公共场所、生活饮用水卫生管理资料

2、食品卫生管理执法资料

3、传染病管理执法资料

4、或批准颁布的传染病防治办法或规范性文件；

5、颁布的突发公共卫生事件应急处理预案；

6、本行业、本部门规定的其它资料及总结。

四、疾控中心

（一）健康教育

1、健康教育机构成立及编制批文；

2、健康教育人员（职工花名册、学历、职务）；

3、每年健康教育的业务经费和专项经费；

4、健康教育设备统计表；

5、市健康教育“十一五”、“十二五”规划；

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6、健康教育年度工作计划、总结；

7、健康教育网络图及联络人员名单；

8、对基层健康教育人员培训情况（包括培训通知、考核、照片等）；

9、开展健康教育讲座情况；

10、开展健康教育专项课题的有关文件及论文；

11、健康教育论文（效果评价）；

12、学习亿万农民健康促进工作的有关文件；

13、大型咨询活动记录及照片；

14、健康教育工作会议记录；

15、健康教育大事记；

16、健康教育宣传品生产登记及样品（宣传画、折页、小册子、录像带、光盘等）；

17、健康教育宣传资料发放记录；

18、对基层指导工作记录；

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19、健康教育阵地情况（宣传栏）；

20、在电台、电视台、网络开展健康教育专栏情况和播出登记；

21、健康知识咨询热线电话开通的有关文件和相关数据统计表；

22、控烟协会成立有关文件；

23、控烟办公室人员名单；

24、市或市颁布的公共场所禁止吸烟法规；

25、每年控烟工作计划、总结；

26、每年“5•31”无烟日活动方案和总结、照片；

27、开展城市无烟草广告工作的有关文件和活动照片（广告拆除前后对比）；

28、控烟工作检查有关文件及照片；

29、开展无吸烟单位、控烟积极分子的评选活动及表彰情况；

30、牵头制定的《健康教育工作方案》，全市健康教育组织机构文件，健康教育网络图及人员名单；

31、每年健康教育机构研究健康教育工作记录，组织健康教育大型活动图片资料；

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32、中心城区健康教育网络文件，兼职健康教育人员名册；

33、2008年以来全市健康教育工作中长期规划及年度计划、年度工作总结；

34、对全市各单位健康教育工作指导文件和督导记录，每年组织开展大型活动不少于五次记录、资料；

35、对各种人群健康知识、行为调查资料；

36、近3年来制作的文字、图片、音像健教资料；

37、创卫目标责任制、创卫验收标准和本行业、本系统要求的其他音像、文字资料；

38、主要街道、大型公共场所健康教育宣传计划安排、记录、总结；

39、主要街道宣传橱窗、黑板报卫生宣传相关内容底稿和照片；

40、大型公共场场所健康教育人员名单；

41、开展控烟教育宣传活动资料，控烟制度；

42、从业人员健康教育培训文件资料；

43、医院健康教育组织文件，医院、科室、病房三级健康教育网络图，健康教育人员名册，健康教育处方等资料；

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44、对病人及其亲属开展重点传染病健康教育资料；

45、医疗机构健教阵地宣传教育，每季度更换的底稿原件或照片；

46、各医疗卫生单位每年健康教育工作安排计划、记录（包括病人、医务人员）；每年对医护人员进行健康教育培训的文件资料；

47、各医疗卫生单位每年健康教育工作总结；

48、开展“吸烟有害健康”宣传的各类资料、图片；

49、住院病人和陪护人员相关健康知识知晓率≥80％测试资料；

50、开展控烟、无烟医院评选活动资料；

51、开展卫生日宣传、卫生下乡等社会健康教育活动图片资料。

（二）传染病防治

1、或批准颁布的传染病防治办法或规范性文件；

2、颁布的突发公共卫生事件应急处理预案；

3、传染病管理执法资料；

4、城市鼠、蟑、蚊、蝇分类调查本底资料及密度监测资料；

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5、传染病防治工作方案及年度工作总结；

13、卫生城市信息统计报表（传染病防治）；

14、医疗废弃物收集、运送、暂时储存和处理办法；

15、医疗机构定期开展消毒灭菌、环境卫生学检测资料；

16、人用狂犬疫苗注射和狂犬病人诊治资料；

17、传染病防治工作年度计划和总结；

18、疫情报告及网络建设情况；

19、各类传染病疫情报告、疫点处理和流行病学调查报告等资料；

20、计划免疫接种管理资料；

21、传染病漏报调查报告；

22、传染病管理计划、管理措施文件资料；

23、传染病防治工作总结；

24、传染病防治执法督导（检查）记录资料；

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25、传染病年度分析资料；

26、预防接种工作规范；

突发公共卫生事件及传染病报告人员网络（名册）；

27、2008年以来每年疫情档案记录和统计（记录有单位、加文字综述）；

28、2008年以来每年传染病发病情况汇总表；

29、2008年以来每年医疗单位法定报告传染病漏报检查表；

30、2008年以来每年医疗单位法定报告传染病率汇总表；

31、2008年以来每年医疗单位法定报告传染病计划免疫（四苗及新生儿乙肝）接种率汇总表；

32、艾滋病、结核病、乙肝、出血热、传染性非典型性肺炎、人感染高致病性禽流感等重大传染病实施或监测方案；疫情处理（流调工作）记录，督导检查记录，宣传培训记录等资料；

33、近年无甲、乙类传染病暴发疫情，相关资料（2008年以来）；

34、年度计划免疫规范工作计划；

35、城区计划免疫门诊点及建立接种制度（全县接种点布局图）；

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36、城区流动儿童计免管理办法；

37、城区流动人口计免接种率评价资料；

38、年度计划免疫工作总结；

39、计划免疫相关报表；

40、计划免疫各项制度；

41、计划免疫儿童建卡资料；

42、计划免疫工作基础性资料；

43、实验室建设情况资料；

44、传染病防治执法监督计划、总结；

45、市、对传染病防治执法检查活动的有关文件和资料；

46、医疗卫生用品、消毒药械的监测资料；

47、专题执法通知、总结、录像、现场执法文书等资料，食品单位基本情况（法人单位单卷、非法人表格式）；

48、本行业、本部门规定的其他资料。

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五、卫生监督所

公共场所、饮用水

1、公共场所、生活饮用水卫生管理资料；

2、公共场所卫生管理办法或管理措施；

3、贯彻《公共场所卫生监督条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》，卫生行政部门制定并实施的本辖区公共场所卫生监督、监测计划，监督检查及技术指导资料;

4、饮用水水源地、地面水水质监测方案；

5、饮用水水源地、地面水水质监测采样记录；

6、饮用水水源地、地面水水质监测检验记录；

7、饮用水水源地、地面水水质监测检验报告；

8、饮用水水源地、地面水水质监测结果文件资料；

9、饮用水水源地、地面水水质监测年度报告；

10、饮用水水源地、地面水水质监测、采样、检验技术方案：

11、发生污染事故防范措施和应急处理预案；

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12、生活饮用水监督管理资料（包括自来水厂和末稍水质监测、二次供水监督管理有关资料和文件）；

13、制定的《公共场所、饮用水卫生专项整治达标工作方案》

14、饮用水卫生管理规章制度及卫生管理人员名单；

15、自来水厂每月报送的水质检测数据及统计表；

16、中心城区每月饮用水末稍水四项指标监测数据；

17、中心城区每月饮用水末稍水四项指标合格率统计表；

18、发生污染事故防范措施和应急处理预案；

19、日常工作的各种文件资料表册；

20、卫生城市信息统计报表（公共场所、生活饮用水卫生）；

21、每年卫生监督工作计划和总结；

22、公共场所卫生管理与监测资料；

23、生活饮用水监督管理资料（包括自来水厂和末稍水质监测、二次供水监督管理有关资料和文件）；

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24、专题执法通知、总结、录像、现场执法文书等资料；

25、从业人员体检汇总表；

26、卫生许可证发证汇总表册；

27、每年卫生知识培训表册；

28、传染病患者调离汇总统计报表等资料；

29、卫生知识培训测试资料；

30、卫生管理制度；

31、制定的《公共场所、饮用水卫生专项整治达标工作方案》；

32、公共场所本底资料；

33、本行业、本部门规定的其他资料及总结。

六、食品药品监督管理局（卫生局、卫生监督所、工商局、质监局、农业局、畜牧水产局）

1、食品卫生管理执法资料；

2、《食品卫生专项整治达标工作方案》及整治资料，总结；

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3、卫生城市食品卫生信息统计报表（本底资料按分工各自负责再汇总）；

4、食品卫生管理与监测资料；

5、市及其常委会对食品卫生执法检查活动有关文件和资料；

6、食物中毒事故查处资料；

7、开展食品卫生宣传活动的有关文件（简报）或报刊报道资料和活动照片；

8、小餐饮整治方案；

9、小餐饮整治工作总结；

10、食品生产、经营、餐饮、食堂、商店等单位有效、齐全的证照和其他文件资料；

11、取缔无固定加工场所、无就餐场所的食品摊点工作方案；

12、从业人员体检汇总表；

13、卫生许可证发证汇总表册；

14、每年食品卫生抽检表册；

15、每年食具消毒抽检合格表册；

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16、每年卫生知识培训表册；

17、传染病患者调离汇总统计报表等资料；

18、卫生知识培训测试资料；

19、各宾馆食品卫生管理人员名册；

20、卫生管理制度；

21、重大食物中毒事故和食品安全事件应急预案；

22、食物中毒事故和食品安全报告网络；

23、近两年未发生重大食品安全事故认定资料；

24、本行业、本部门规定的其它资料及总结。

七、医院

1、医院基本情况（简介）。

2、组织管理（同基础建档项目共性要求）。

3、各医院单位负责传染病管理部门和人员基本资料、相关文件、制度；

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4、医院控制院内感染制度；

5、医院疫情登记报告制度、文件；

6、综合性医院执行传染病预检分诊制度、执行情况；

7、医院传染病防治工作年度计划及总结；

8、院内感染病人资料分析；

9、医疗废弃物、院内感染管理机构文件；

10、健康教育与控烟工作（本资料取代基础资料中的健康教育资料）。

（1）健康教育领导小组成员名单和分管领导的文件；

（2）健康教育专（兼）职人员名单（每科室、病区有1—2名健康教育人员，显示姓名、性别、年龄、部门、职务、学历）；

（3）年度健康教育工作计划、总结（职工和病人、传染病）；

（4）开展健康教育各项经费开支依据；

（5）健康教育宣传栏个数（门诊部、住院病区的宣传栏分开列出，出版记录和底稿或照片）；

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（6）健康教育工作记录（会议、培训、讲座、开展咨询活动、卫生知识竞赛等）；

（7）健康教育设备一览表（照相机、电视机、录像机、VCD机等）；

（8）各类健康教育资料；

（9）每年对医务人员健康教育专业知识培训（有培训记录、培训人数、培训率）；

（10）健康教育处方每年编印、印刷数（每年一个统计数并把当年的成品附在统计表后）；

（11）对住院病人及其家属进行多种形式健康教育有关资料（形式不少于四种）；

（12）开展社区健康教育活动记录、照片（每年4次以上）；

（13）开展宣传预防传染病活动记录（每年活动6次以上）；

（14）健康教育知识、行为调查或考核资料；

（15）控烟领导小组；

（16）控烟制度和措施；

（17）控烟计划、总结；

（18）控烟宣传资料；

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（19）病房和门诊禁烟管理人员名单。

11、传染病防治工作。

（1）传染、内、儿、妇、皮肤、急诊等科室的门诊日志、疫情报告情况；

（2）设立肠道门诊有关文件、人员、管理制度、疫情报告制度、疫情报告情况、门诊日记、医务人员培训情况；

（3）开展常规免疫接种有关资料；

（4）乙肝疫苗进货、使用情况资料；

（5）预检分诊执行情况；

12、污水、医疗废弃物管理情况。

（1）污水处理情况；

（2）医疗废弃物收集处理情况。

八、自来水公司

1、自来水出厂水质与日监测分析资料；

2、城区供水设施管理的规范性文件及有关资料，包括登记造册、水质检验、清洗消毒

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等方面的文字、图片资料；

3、饮用水末梢水监测点布设清单，并计算其总数与建城区人口之比，附设监测点说明；

3、自来水厂制水技术规范；

4、自来水厂水质卫生控制技术方案；

5、自来水厂年度水质卫生控制工作总结；

6、自来水消毒措施及按照行业要求定期消毒记录；

7、城区供水工程的全部资料收集齐全；

8、直接从事供管水人员持有有效健康证和卫生知识培训合格证资料；

9、半年一次对出厂水质的全分析数据及说明和评价；

10、城区污水处理厂建设的立项、规划、设计、评价情况的文字、照片、录像资料，城区污水集中排放工程立项、规划、设计、环评、运行资料和投资资料；

11、污水处理厂污水处理后每日自检、环保监测等检测结果、分析、总结；

12、本行业、本部门规定的其他资料。

九、工商局

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1、有关市场管理、户外广告管理的规范性文件；

2、户外广告审批管理情况（重点为烟草广告整治）；

3、取缔无证经营工作方面的年度计划及总结；

6、各集贸市场基本情况（类别：摊位数、分布、性质、规模、建筑、设施等）文字表述及表格；

7、各市场食品卫生管理规定（文件、制度）；

8、各市场食品卫生管理组织（文件）；

9、各市场食品卫生自查评比记录和每月通报；

10、制定的《商品交易市场专项整治达标工作方案》及总结；

11、食品流通经营的基本情况、分布情况、执法情况等（特别是城区）；

12、本底资料；

13、本行业、本部门规定的其他资料。

十、畜牧水产局

1、集贸市场禽畜管理制度；

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2、禽畜市场基本情况；

3、禽畜市场整治资料；

4、犬只免疫、检疫、治疗许可、犬尸无害化处理工作资料；

本行业、本部门规定的其他资料。

十一、农业局

5、农贸市场蔬菜农药残留监测信息资料及公布情况；

6、农药残留超标蔬菜处置记录；

7、本行业、本部门规定的其他资料。

十二、质量技术监督局

1、食品生产经营单位卫生管理组织文件；

2、食品生产单位卫生制度；

3、食品生产企业实行原材料采购、索证制度资料；

4、生产企业检验记录和出厂检验报告；

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5、生产企业全过程生产记录；

6、熟食加工符合卫生要求文件资料；

7、食品生产经营单位卫生工作计划；

8、食品生产经营单位卫生工作总结；

9、食品生产经营单位卫生工作台帐；

10、开展执法工作资料及对过期霉变食品检查销毁记录；

11、取缔无证食品生产经营方案；

12、无证食品生产经营摊点整治工作资料；

13、本底资料；

14、本行业、本部门规定的其他资料。

十三、餐饮行业经营单位

1、卫生许可证复印件（正本悬挂于店内）。

2、食品卫生管理组织机构名单、职责（必须是规范的文件）。

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3、食品卫生管理规章制度及相应检查、考核记录。

（1）卫生检查、奖惩制度及检查、考核记录（三年资料）；

（2）从业人员体验、卫生知识培训制度及培训材料、培训记录、考核记录（三年资料）；

（3）食品原辅料采购、索证、验收制度及验收记录；

（4）食品库房卫生管理制度；

（5）餐厅卫生管理制度；

（6）粗加工间卫生管理制度；

（7）烹调间卫生管理制度；

（8）餐具清洗消毒卫生管理制度。

4、监督机构对本单位实施卫生监督后的现场检查笔录书及本单位的整改报告。

5、日常检测情况原始资料（包括采样记录、检验报告、检验结果评价书、现场检测结论）。

6、单位受到卫生监督机构奖惩情况（行政处罚决定书）。

7、五病调离资料（调离通知书、本单位人事部门的调离通知）。

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十四、食品流通领域经营单位

1、食品卫生管理机构组织分支图；

2、从业人员数、体验人数及合格人数、卫生知识培训次数、内容及参加人数；

3、体检不合格人数及调离通知的情况；

4、经营单位日常自查记录，每周或每月检查记录本；

5、卫生监督部门现场检查监督笔录、监督意见书及整改措施；

6、行政处罚记录，包括时间、案由、行政处罚结果；

7、卫生管理制度，包括采购验收制度、食品索证制度、凉菜间卫生管理制度、裱花间卫生管理制度、食品用具容器消毒管理制度、散装食品卫生管理制度、过期、报损、退货食品登记管理制度、外送、加工食品卫生管理制度及卫生管理合同书、经营单位自查管理制度和记录、奖惩制度、考核制度；

8、外送、加工食品卫生管理合同书（包括生产单位卫生许可证、营业执照、经营面积、加工环境、检验报告单、从业人员健康证持有情况）；

9、其他：卫生许可证副本复印件、组织机构代码、抽检样品采样记录及检验报告、从业人员名单。

十五、食品生产单位

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1、本单位内部食品卫生管理资料。

（1）食品卫生管理的组织机构；

（2）从业人员健康体检培训情况；

（3）原辅料采购、验收资料；

（4）库房管理资料；

（5）周转箱清洗消毒制度；

（6）证照管理制度（应有从业人员健康检查和卫生知识培训后健康证，培训合格证，卫生许可证正、副本管理）；

（7）奖罚制度。

2、各功能分区的岗位责任制（库房、配料间、周转箱清洗消毒间、化验室等）。

3、布局图。

4、产品种类及配方。

5、工艺流程。

6、本单位各项制度落实情况记录。

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（1）日常检查情况记录（每周或每月检查记录）；

（2）奖罚情况记录；

（3）报废食品、废弃物处理记录；

（4）生产企业自身检验原始记录资料（包括每次产品出厂检验报告）；

（5）采购食品原辅料索证资料（各种原料加工单位的卫生许可证、产品检验报告）。

7、监督机构对本单位实施卫生监督情况记录。

（1）监督机构日常监督、检测情况原始资料（包括采样记录、检验报告、检验结果评价书、现场检测结论）；

（2）本单位受到卫生监督机构奖惩情况的记录；

十六、公共场所经营单位（包括旅馆业、洗浴业、歌舞厅、美发、美容、网吧）

1、经营场所有效卫生许可证（指许可证时间有效、经营地点、项目符合许可规定，许可证按要求换发，但必须每年审验，因此许可证时间有效包含年审有效，各公共场所场所必须按时审验卫生许可证）；

2、从业人员名单及健康证明、培训证明；

3、从业人员卫生知识培训记录，包括培训计划、培训时间、授课人、授课内容、到会

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人员的签到、考试卷及培训效果评估报告；

4、场所内各部门各环节的卫生制度；

5、场所内涉及的消毒项目的消毒记录(消毒时间、消毒方法、消毒的物品及数量、消毒人员及验收人员签字)；

6、卫生监督部门监督监测资料；

针对监督监测文书（如卫生监督意见书、现场检查笔录、监测报告等）指出的卫生问题，认真整改,对整改过程如实记录（如整改计划、措施、结果），并与监督监测文书一起归档保管。

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