精品汇编资料 ERP管理软件操作手册 目录 2.单据的通用界面及功能键介绍 ............................. 3.单据操作指导 ........................................... 技术部业务常用操作单据及报表总体介绍 .................. 增加货品资料操作。 .................................... 查询原有货品资料操作。 ................................ 查询结果 ............................................. 4.关于虚拟货品的替代件的输入操作。 ........................ 5.建立标准成品BOM的操作. ................................ 6.客户订制品BOM的维护操作。 ............................. 7.报表查询等相应操作 ..................................... 8.订单审核作业 ........................................... 提交单据 ............................................. 审核单据 ............................................. 单据反审核 ........................................... 查询订单审核状况 ...................................... 1.软件登录 双击进入看到如下界面，如图选择自己所需的公司帐套双击进入操作 进入之后看到如下界面，如图选择自己的用户名（有密码输入密码）按键盘的F8或界面上的确认进入 进入界面看到如下界面，如图：左边为常用的报表查询单据；右边则为常用单 据的操作及基础资料的设置；下方及一些软件自带按钮和右下角显示公司名称和登录用户名 2.单据的通用界面及功能键介绍 如下图：第一排：单据常用功能按钮；第二排：单据表头上方操作界面；第三排：单据表身操作界面；第四排：单据表头下方操作界面 下图为常用功能键的功能介绍；新增：添加新单据时使用；速查:查找原有的单据使用；编辑：修改原有单据使用；删除：删除单据使用;打印：打印出来使用；存盘：单据新增、修改后保存使用 3.单据操作指导 如下图，此界面为技术部业务的常用操作单据及报表总体介绍。 增加货品资料操作。 点击进入界面，如图操作。 查询原有货品资料操作。 查询结果 查询条件多种，根据实际方便来操作。 4.关于虚拟货品的替代件的输入操作。 点击进去 基本操作如查询跟货品操作一样，不一一讲解。 两种替代方式介绍 1. 补量替换： 2. 全量替换： 替代比例； 5.建立标准成品BOM的操作. 点击进入界面如下图。 增加BOM操作跟货品操作步骤一致，如图： 当BOM确定后，还未产生后续操作时，需修改BOM。如下操作。 当单据已经产生后续操作时，要修改该BOM则进入进入操作。 三种活动方式介绍1. 增加：在原有BOM里增加新的物料； 2. 删除:删除原有BOM里的物料； 3. 改变：改变原有BOM里的物料货品的数量等； 6.客户订制品BOM的维护操作。 点击进入界面进行操作，如下图： 当单据已经产生后续操作时，要修改该订单配方则进入进入操作，操作方法跟一样，就不一一细讲。 7.报表查询等相应操作 双击进入所要查询的报表 要了解我们工作情况进入工作台界面。 8.订单审核作业 提交单据 单据输入完成点击存盘后，在功能键按钮栏会出现[提交]按钮，如下图红色框选所示： 点击[提交]按钮，弹出[单据提交]编辑框，选择审核人员：(注:依照不同部门选择相对应的审核人) 选择好点击[确认]按钮完成销售订单提交工作； 审核单据 审核人员在[我的工作台]—[待办事宜]中可以看到业务提交的待审核订单: 在右侧详细信息列表中选择单据，单据右键弹出审核操作指令： 如需查看单据详细信息后，再执行审核作业，可双击[单据号码]进入销售订单界面： 确认单据信息无误，点击上方功能键栏位的[提交]按钮，弹出[提交单据]编辑界面： 在[审核结果]栏位选择1.同意or2.不同意，再填写审核意见(注:审核意见允许为空) 填写完成点击[确认]按钮，完成销售订单审核作业 单据反审核 单据反审核描述：当审核好的单据发现错误需退回给相关人员修改时； 打开需执行反审核作业的销售订单，点击单据表头功能键【提交】按钮： 弹出【单据提交】编辑框，可看到现在【审核结果】栏位显示未”不同意”，且不能修改： 点击【确认】按钮，单据处于待审核状态，再次点击销售订单表头【提交】按钮，弹出【单据提交】编辑框，选择【审核结果】为”不同意” 点击【确认】按钮，完成单据反审核操作 查询订单审核状况 我的工作台-->我的单据 我的单据分为： 1.未提交：做好的单据，还未提交给相关主管审核； 2.在审核：单据已经提交，在审核中，及待审人是谁； 3.已审核：已经完成审核的单据； 4.已退回：因某原因，单据被退回，在此显示退回的单据； 欢迎下载交流谢谢！
