QA团队工作审计检查单
检查日期序号12345671011121314151617检查要点是否及时制定了《审计计划》？《审计计划》是否通过了同行评审和批准？是否按照制定的审计计划对已定义的项目过程和工作产品实施审计?是否按时提交QA审计报告以及报告是否完整?是否进行了严格的检查?是否采取与项目组协商不符合问题的解决措施?是否跟踪评审/审计后纠正措施的实施,并留有相关记录?当有项目组内不能解决的不符合问题时,是否有向高层汇报?是否对项目组进行培训?对项目的培训是否到位(结合日常检查结果)?个人工作周报是否按时提交？是否定期收集项目度量数据并及时上传到库?收集的项目度量数据有否验证规范性?月度考核项目数据是否及时提交?QA对规程的应用是否到位?收集的项目质量数据是否准确?文档是否及时提交?钱玲琼张雪颖郭丽红王蓉工作量卢会春问题描述关闭日期跟踪结果钱玲琼张雪颖郭丽红王蓉工作量卢会春问题描述关闭日期跟踪结果
